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丽水市生态环境局遂昌分局2021年部门预算
一、丽水市生态环境局遂昌分局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规；受委托研究起草有关环境保护的规范性文件；组织对全县重大经济社会发展政策及区域经济开发计划和城市规划实行环境影响评价。
2、组织制定并监督实施环境保护规划、计划。编制环境功能区划；制定污染物排放总量控制计划和相关政策；审核各建制镇（乡）总体规划中环境保护内容；参与编制本县可持续发展的相关规划。
3、监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射放射以及机动车等的污染防治工作；指导城镇环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作；监督农村生态环境保护。
4、监督管理自然环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作。
5、负责环境监察工作。组织环境保护执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。
6、监督实施环境保护国家及行业标准、规范；组织开展环境管理体系（IS014000）和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。
7、组织实施各项环境管理制度；负责环境影响评价，环保“三同时”等环境管理制度的实施；按有关规定实行建设项目环保许可；负责组织制订、监督实施环境保护目标责任制工作。
8、负责环境保护科技工作；制订并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报环境保护课题；管理环保科技成果和新技术的引进工作；协调、指导全县环保产业的发展，对环保设备实行环境标准和质量监督，指导清洁生产。
9、负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织对辖区内环境质量监测和污染源监督性监测；做好环境统计工作，组织编制环境质量公报及环境质量报告书，发布环境质量状况公告。
10、组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保在职人员的岗位培训和继续教育。
11、承办县政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水市生态环境局遂昌分局部门预算包括：局本级预算、内设三个职能科室：综合管理科（行政许可科）、生态科、办公室；下属事业单位三个：澳门赌博网_现金网游戏-官网：环境保护监测站、澳门赌博网_现金网游戏-官网：生态环境保护综合行政执法队、澳门赌博网_现金网游戏-官网：工业园区环保所。
????二、丽水市生态环境局遂昌分局2021年部门预算安排情况说明
（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市生态环境局遂昌分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。
丽水市生态环境局遂昌分局2021年收支总预算29896543.14元。
（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年收入预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2021年收入预算29896543.14元，其中：一般公共预算拨款收入29896543.14元，占100.00%。
（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年支出预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2021年支出预算29896543.14元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出769588.28元、卫生健康支出496515.84元、节能环保支出27927151.02元、住房保障支出703288元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7453957.76元，占24.93%；日常公用支出1102585.38元，占3.69%；项目支出21340000.00元，占71.38%。
结转下年0元。
（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市生态环境局遂昌分局2021年财政拨款收支总预算29896543.14元。收入包括：一般公共预算29896543.14元；支出包括：社会保障和就业支出769588.28元、卫生健康支出496515.84元、节能环保支出27927151.02元、住房保障支出703288元。
（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市生态环境局遂昌分局2021年一般公共预算当年拨款29896543.14元，比2020年执行数减少19636195.07元，主要是项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出769588.28元，占2.57%；卫生健康（类）支出496515.84元，占1.66%；节能环保（类）支出27927151.02元，占93.41%；住房保障（类）支出703288元，占2.35%。
????3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）470124.84元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）235063.44元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）64400.00，主要用于离退休人员慰问费及退休人员活动费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）311403.96元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）185111.88元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳支出。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）6587151.02元，主要用于行政运行方面人员工资、办公费、差旅费、会议费、培训费及水电费等日常公用支出。
（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）3000.00 元，主要用于添置办公用品支出。
（8）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）1194000元，主要用于治理生态环境污染等支出。
（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）水体（项）369000.00元，主要用于保护饮用水源地水质提升等支出。
（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）15997000元，主要用于土壤染污防治、污染源普查及燃煤锅（窑）炉淘汰改造和柴油货车淘汰相关支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）703288元，主要用于行政事业单位按规定缴纳的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
????（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2021年一般公共预算基本支出8556543.14?元，其中：
人员经费7725938.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费774604.56元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年政府性基金预算支出情况说明
????丽水市生态环境局遂昌分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?
（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：丽水市生态环境局遂昌分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市生态环境局遂昌分局2021年“三公”经费预算数为49100.00元，比2020年执行数减少28212.09元，减少36.49%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：20210年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。
????2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算49100.00元，比上年执行数减少26.52%。主要用于接待上级部门及兄弟县（市区）调研、考察、接待费用等支出。减少的主要原因是我局严格执行相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年丽水市生态环境局遂昌分局本级的机关运行经费财政拨款预算774604.56元，比2020年预算增加2484.88元，增长0.32%。?
2.政府采购情况
2021年丽水市生态环境局遂昌分局各单位政府采购预算总额6815900.00元，其中：政府采购货物预算6815900.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，丽水市生态环境局遂昌分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
????4.绩效目标设置情况
2021年丽水市生态环境局遂昌分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21340000.00元。
5.以部门为主体的绩效目标
2021年A02生态环境污染防治专项，绩效目标强化我县对非道路移动机械监管。促进生态保护修复和生态功能提升，开展饮用水水源有机污染物全指标分析，摸清污染来源及风险点位，制定饮用水水源地“一源一策”治理方案。
A02燃煤锅炉淘汰专项，绩效目标完成上级部门要求的燃煤锅炉淘汰任务。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职业实际缴纳的养老保险。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。
15.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于单位为离退职工的经费支出。
16.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位为职工实际缴纳的医疗保险。
18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 指用于行政运行的日常公用支出。
19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于更新购置办公设备支出。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指用于治理生态环境污染支出。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于保护饮用水源地水质提升支出。
22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于土壤染污防治、污染源普查及燃煤锅（窑）炉淘汰改造和柴油货车淘汰相关支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指单位为职工实际缴纳的住房公积金。
01表 ?2021年部门收支预算总表.pdf