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目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收支预算情况的总体说明

（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收入预算情况说明

（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年支出预算情况说明（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行县委、县政府的各项决策和工作部署。

2.负责国家、省、市和县有关法律、法规和政策在开发区的贯彻实施；拟订经开区有关管理规定并组织实施。

3.负责拟订经开区经济发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划和政策措施并组织实施。

4.研究提出推进经开区发展的政策建议和措施，协助县直部门落实省、市、县有关扶持政策。

5.负责经开区的平台建设，协调产业发展的重大问题和要素配置；拟订经开区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理。

6.负责推进产城一体化进程，组织编制总体规划和具体规划，并按规定报经批准后推进生态经开区的产城一体化工作；根据经开区城市总体规划和土地利用总体规划，按权限审核报批经开区的投资项目；建设和管理经开区各项基础设施和公用事业。

7.负责经开区的项目招商、人才引进、投产企业经济事务和企业在建项目的服务管理；负责经开区范围的各项统计数据的汇总分析和上报工作；协调经开区经济贸易、税收、国有资产、科技、信息等工作。

8.负责经开区土地征迁计划的制订和征迁资金保障工作；负责经开区供地计划的制订和土地出让前期工作。

9.负责经开区内在建项目的安全生产、环保和下属国有企业的安全生产工作。

10.承担县化工园区管理办公室日常工作。统筹协调县化工园区的安全生产、环境保护、应急救援等工作。

11.受县政府委托管理“山海协作”产业园、县经投集团及其下属企业。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江遂昌经济开发区管理委员会部门预算包括：本级预算。

二、2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江遂昌经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收支总预算20693.43万元。

（二）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收入预算情况说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年收入预算20693.43万元，比上年执行数减少106552.28106327.72万元，下降83.74%，主要是上年债券支出多本年未纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入753.43万元，占3.64%；政府性基金收入19940.00万元，占96.436%；

（三）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年支出预算情况说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年支出预算20693.43万元，比上年执行数减少106327.72106327.75万元，下降83.71 %，主要是上年债券支出多本年未纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出76.73万元、卫生健康支出48.26万元、城乡社区支出10940.00万元、资源勘探工业信息等支出576.05万元、住房保障支出52.40万元、其他支出9000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出588.62万元，占2.84%；日常公用支出104.81万元，占0.51%；项目支出20000.00万元，占96.657%。?

结转下年0.00万元。

（四）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算20693.43万元。收入包括：一般公共预算753.43万元、政府性基金19940.00万元；支出包括：社会保障和就业支出76.73万元、卫生健康支出48.26万元、城乡社区支出10940.00万元、资源勘探工业信息等支出576.05万元、住房保障支出52.40万元、其他支出9000.00万元。

（五）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款753.43万元，比上年执行数增加17.07万元，增长2.32%，主要是B01体制结算补助项目由一般公共预算保障部分资金略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）76.73万元，占10.182%；卫生健康支出（类）48.26万元，占6.41%；资源勘探工业信息等支出（类）576.05万元，占76.465%；住房保障支出（类）52.40万元，占6.95%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.76万元，主要用于退休人慰问金和活动经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.64万元，主要用于在职人员工伤和失业保险的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.57万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.69万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）516.05万元，主要用于单位的基本支出。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）60.00万元，主要用于体制结算补助项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.40万元，主要用于由单位缴纳的在职人员住房公积金支出。

（六）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出693.43万元，其中：

人员经费588.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费104.81万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算当年拨款19940.00万元，比上年执行数减少106344.79万元，下降84.21%，主要是上年债券项目支出较多，本年未纳入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）10940.00万元，占54.869%；其他支出（类）9000.00万元，占45.14%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5940.00万元，主要用于体制结算补助项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5000.00万元，主要用于腾笼换鸟项目支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9000.00万元，主要用于政策兑现补助项目支出。

（八）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）澳门赌博网_现金网游戏-官网：浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江遂昌经济开发区管理委员会2026年“三公”经费预算数为8.68万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是近两年均未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算6.68万元，与上年预算数持平。主要用于接待外来访客支出。持平的主要原因是进一步加强“三公”经费管理，在既有的制度基础上，完善公务接待管理制度和审核程序，严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本部门两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出2.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要是合理控制公务用车运行维护费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算42.1741.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.50%，主要是本年度在职人员增加。

2.政府采购情况。

2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，浙江遂昌经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。?

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年浙江遂昌经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款60.00万元，政府性基金预算拨款19940.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映指土地出让收入用于其他方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映指其他政府性基金安排的支出。（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2026经开区预算公开表格.pdf